АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2008 г. № 211-па/32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2011 ГОДАХ"
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области
от 17.11.2009 № 157-пп,
с изм., внесенными постановлением
Правительства
Архангельской области от 05.11.2009 № 146-пп)
В соответствии с распоряжением
администрации Архангельской области от 24 июня 2008 года № 112-ра/18 "Об утверждении перечней долгосрочных и ведомственных целевых программ Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008 году, отдельных показателей областного бюджета на 2009 год и на период до 2011 года в части целевых программ Архангельской области и областной адресной инвестиционной программы (непрограммной части)" администрация Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу
Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009 - 2011 годах".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
И.Ф.МИХАЛЬЧУК
Утверждена
постановлением администрации
Архангельской области
от 19.09.2008 № 211-па/32
Действие Программы приостановлено в части финансирования за счет средств областного бюджета в 2010 году постановлением
Правительства Архангельской области от 05.11.2009 № 146-пп.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 - 2011 ГОДАХ"
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области
от 17.11.2009 № 157-пп,
с изм., внесенными постановлением
Правительства
Архангельской области от 05.11.2009 № 146-пп)
Паспорт
долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Газификация Архангельской области в 2009 - 2011 годах"
Наименование долгосрочная целевая программа Архангельской области
программы "Газификация Архангельской области в 2009 - 2011 годах"
(далее - Программа)
Основание распоряжение
администрации Архангельской области
для разработки от 24 июня 2008 г. № 112-ра/18 "Об утверждении перечней
Программы долгосрочных и ведомственных целевых программ
Архангельской области, принимаемых к разработке в 2008
году, отдельных показателей областного бюджета на 2009
год и на период до 2011 года в части целевых программ
Архангельской области и областной адресной инвестиционной
программы (непрограммной части)"
Государственный департамент топливно-энергетического комплекса и
заказчик- жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
координатор (далее - департамент ТЭК и ЖКХ)";
Программы
(введена постановлением
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
Государственные департамент ТЭК и ЖКХ, департамент агропромышленного
заказчики комплекса (далее - департамент АПК)
Программы
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Основные департамент ТЭК и ЖКХ
разработчики
Программы
Цель Программы комплексное решение экономических, экологических,
энергетических и социальных проблем для устойчивого
развития Архангельской области и Ненецкого автономного
округа путем перевода потребителей топлива на природный
газ;
создание условий для предоставления населению
Архангельской области и Ненецкого автономного
округа, в том числе в сельской местности,
возможности пользоваться природным газом;
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
повышение привлекательности жизни в сельских населенных
пунктах
(абзац введен постановлением
Правительства Архангельской области от
17.11.2009 № 157-пп)
Задачи Программы обеспечение доступности природного газа как вида топлива
для муниципальных образований и поселений, в том числе
сельских (задача № 1);
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
реконструкция действующих и строительство новых котельных
для использования природного газа как вида топлива
(задача № 2);
обеспечение возможности для населения пользоваться
сетевым природным газом, в том числе в сельских
населенных пунктах (задача № 3);
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
устранение зависимости энергетики, промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, организаций
жилищно-коммунального хозяйства от межрегиональных
поставок и цен на топочный мазут (задача № 4)
Целевые задача № 1:
показатели количество муниципальных районов и городских округов
и индикаторы Архангельской области и Ненецкого автономного округа,
Программы обеспеченных природным газом;
количество населенных пунктов, обеспеченных природным
газом (населенный пункт является обеспеченным природным
газом, если к нему построены газопроводы-отводы
и межпоселковые газопроводы, а на его территории
построены распределительные газопроводы и имеются
потребители природного газа);
задача № 2:
количество реконструированных с переводом на природный
газ и построенных новых газовых котельных мощностью
свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального
хозяйства, предназначенных для отопления и горячего
водоснабжения жилья и социальных объектов;
задача № 3:
количество квартир и домовладений, переоборудованных
для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный
газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным
сетям;
задача № 4:
доля природного газа в топливном балансе Архангельской
области
Сроки и этапы 2009 - 2011 годы.
реализации Программа реализуется в один этап
Программы
Перечень нет
подпрограмм
Перечень Программой предусматривается реализация следующих
основных основных мероприятий:
мероприятий строительство газопроводов-отводов от газопроводов
Программы к городам Архангельск, Северодвинск и СРТО - Торжок;
строительство межпоселковых и распределительных
газопроводов;
перевод жилищного фонда городских и сельских населенных
пунктов на природный газ;
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N
157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
перевод топливопотребляющих установок на природный газ
Исполнители департамент ТЭК и ЖКХ, департамент АПК;
Программы (в ред. постановления
Правительства Архангельской
области от 17.11.2009 № 157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
областное государственное учреждение "Архангельская
объединенная дирекция строящихся разводящих сетей
газопроводов";
муниципальные образования Архангельской области
и Ненецкого автономного округа;
ОАО "Газпром" (ООО "Межрегионгаз");
предприятия различных форм собственности - потребители
природного газа;
организации, определяемые в соответствии с требованиями
законодательства о размещении заказов для государственных
и муниципальных нужд
Объемы и общий объем финансирования - 4973568 тыс. рублей,
источники в том числе:
финансирования средства областного бюджета - 2062000 тыс. рублей;
Программы средства местных бюджетов - 347723 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2563845 тыс. рублей
Ожидаемые экономический эффект:
конечные снижение затрат производителей тепла и электроэнергии
результаты на приобретение топлива на 2,7 млрд. рублей, или на 21,7
реализации процента в год (на уровне цен IV квартала 2007 года
и показатели на топливные ресурсы);
социально - экологический эффект:
экономической снижение на 60455,9 т в год количества валового выброса
эффективности загрязняющих веществ в атмосферу при переходе объектов
Программы энергетики с топочного мазута на природный газ;
снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в тоннах
на 1000 тонн условного топлива:
сернистый ангидрид: на мазуте - 37,3, на газе - 0;
оксид азота: на мазуте - 0,9, на газе - 0,4;
диоксид азота: на мазуте - 5,6, на газе - 2,3;
оксид углерода: на мазуте - 0,5, на газе - 1,2;
мазутная зола: на мазуте - 0,12, на газе - 0;
социальный эффект:
предоставление возможности пользоваться сетевым природным
газом населению семи районов и крупных городов,
14 населенных пунктов Архангельской области
и МО "Муниципальный район "Заполярный район";
снижение в 1,8 раза расходов на бытовое газоснабжение
сетевым природным газом (по сравнению с расходами
на газоснабжение сжиженным газом);
стабилизация роста тарифов на тепловую и электрическую
энергию за счет перевода предприятий энергетики
на природный газ
Системы контроль за исполнением Программы осуществляется
организации департаментом ТЭК и ЖКХ, департаментом АПК администрацией
контроля Архангельской области в форме утверждения ежегодного
за исполнением отчета о реализации Программы
Программы (в ред. постановления
Правительства Архангельской
области от 17.11.2009 № 157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Несмотря на принимаемые в последние годы меры, для Архангельской области по-прежнему актуальным остается перевод потребителей на природный газ. В настоящее время им пользуются только предприятия и население городов Котласа, Коряжмы, Вельска, Мирного, пос. Приводино, Савватия, Курцево в Котласском районе, Урдома в Ленском районе, пос. Плесецк, а также ряд потребителей г. Нарьян-Мара. Для газификации указанных населенных пунктов (кроме г. Нарьян-Мара) участок газопровода-отвода к городам Архангельск, Северодвинск и часть системы межпоселковых и распределительных сетей построены и введены в эксплуатацию.
В результате реализации мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области "Газификация Архангельской области (2005 - 2008 годы)" ожидается достижение следующих результатов:
Завершение строительства линейной части и ГРС
газопровода-отвода к городам Архангельск, Северодвинск - 642 км
Ввод в эксплуатацию межпоселковых, распределительных
и вводных газопроводов 12 населенных пунктов - 325,84 км
Ввод в эксплуатацию реконструированных (переведенных
на использование природного газа в качестве топлива)
и построенных вновь котельных - 147 шт.
Перевод на использование природного газа внутридомового
газового оборудования квартир и индивидуальных домовладений - 57138 единиц
В 2008 году ОАО "Газпром" завершает строительство линейной части газопровода-отвода к городам Архангельск, Северодвинск. Ввод в эксплуатацию этого объекта в обязательном порядке должен сопровождаться расходованием сетевого природного газа. Для обеспечения расходования топлива необходимо развивать сеть межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей, осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию действующего и строительство нового топливопотребляющего оборудования предприятий, в том числе организаций коммунальной энергетики. В этой связи действия ОАО "Газпром", включая его дочерние организации, должны быть жестко синхронизированы с действиями органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций - потребителей природного газа.
Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию в области, особенно в северных районах и Архангельском промышленном узле, обусловлен непрогнозируемым ростом цен на топочный мазут. Так как энергоснабжение является основой многих отраслей экономики и жилищно-коммунального хозяйства, рост затрат на энергоснабжение приводит к ухудшению социально-экономической ситуации в регионе, снижению конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.
ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧТЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) <*>
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦ Виды топлива ¦Потребление в 2007 году¦Потребление в 2011 году¦
¦ ¦ ¦ (прогноз) ¦
¦ +-------+--------+------+-------+--------+------+
¦ ¦натура-¦услов- ¦ % ¦натура-¦услов- ¦ % ¦
¦ ¦льного ¦ного, ¦ ¦льного ¦ного, ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.у.т. ¦ ¦ ¦т.у.т. ¦ ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Топочный мазут, тыс. т ¦ 1289 ¦ 1766 ¦ 30,7 ¦ 200 ¦ 274 ¦ 4,7 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Каменный уголь, тыс. т ¦ 2564 ¦ 1949 ¦ 33,9 ¦ 1500 ¦ 1140 ¦ 19,6 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Природный газ, млн. м3 ¦ 1197 ¦ 1389 ¦ 24,2 ¦ 3200 ¦ 3712 ¦ 63,8 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Сжиженный газ, тыс. т ¦ 23 ¦ 36 ¦ 0,6 ¦ 20 ¦ 31 ¦ 0,5 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Дрова, тыс. пл. м3 ¦ 861 ¦ 195 ¦ 3,4 ¦ 1000 ¦ 226 ¦ 3,9 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Дизельное топливо, тыс. т¦ 286 ¦ 415 ¦ 7,2 ¦ 300 ¦ 435 ¦ 7,5 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
¦Итого ¦ - ¦ 5750 ¦100 ¦ - ¦ 5818 ¦100 ¦
+-------------------------+-------+--------+------+-------+--------+------+
--------------------------------
<*> Без учета потребления топлива в НАО.
Процент топочного мазута (а цена этого вида топлива самая высокая) в топливном балансе Архангельской области повышается скачкообразно и прогнозированию не поддается. Это приводит к следующим негативным явлениям:
прогрессирующему росту тарифов на тепловую и электрическую энергию, покрывающему в основном топливную составляющую и не учитывающему должным образом потребность предприятий энергетики в средствах для развития;
прогрессирующему росту размера компенсации убытков предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию;
росту затрат на энергоснабжение производителей товаров и, как следствие, снижению конкурентоспособности продукции промышленных предприятий.
Изменение топливного баланса в сторону максимального снижения в нем доли мазута позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в Архангельской области.
В отличие от стоимости топочного мазута тарифы на природный газ регулируются федеральными органами государственной власти. Предельные значения роста тарифов определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации" (с изменениями на 30 октября 2007 года).
Немаловажным фактором при выборе альтернативного по отношению к мазуту вида топлива является экологический аспект выработки тепла и электроэнергии. Природный газ экологически безопасен. При его использовании будут исключены из состава выбросов сажа, зола, диоксид серы - загрязняющие вещества, образующиеся при сжигании традиционных для области видов топлива. Применение природного газа, имеющего большую теплоту сгорания по сравнению с углем и древесным топливом, сократит валовое количество используемого топлива, следовательно, сократится и валовое количество выбросов.
К решению задачи газификации Архангельской области необходимо подходить комплексными программными методами ввиду следующих причин:
строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и распределительных сетей газоснабжения следует выполнять одновременно с подготовкой потребителей к работе на природном газе;
для обеспечения синхронизации ввода в эксплуатацию сетей и оборудования требуется активное участие и взаимодействие органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций - потребителей и организаций - поставщиков природного газа;
необходимость синхронизации усилий всех заинтересованных сторон требует своевременного финансирования мероприятий, жесткой дисциплины при их исполнении в установленные сроки, ответственности за достижение плановых показателей.
Указанные требования и порядок их выполнения логично сгруппировать в форму программы.
Разработка настоящей Программы осуществлялась департаментом ТЭК и ЖКХ на основании пункта 3 главы II
Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 9 июля 2007 года № 122-па.
Встречающиеся в тексте Программы термины и сокращения:
БГРП (ГРПБ) - газорегуляторный пункт блочный
ВДГО - внутреннее домовое газовое оборудование
Газификация потребителей - комплекс мер, направленных на создание
технических и организационных условий
использования потребителями природного газа
в качестве топлива, включая проектные и
строительно-монтажные работы по модернизации
инженерной инфраструктуры и техническому
перевооружению (реконструкции или замене)
топливопотребляющего оборудования
ГРП - газорегуляторный пункт
ГРС - газораспределительная станция
МО - муниципальное образование
ОАО "ТГК-2" - открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания № 2"
ОГУ "Архангельская дирекция - областное государственное учреждение
СРСГ" (ОГУ "АОДСРСГ", "Архангельская объединенная дирекция
дирекция) строящихся разводящих сетей газопроводов"
СРТО - северные районы Тюменской области
т.у.т. - тонна условного топлива (эквивалентна
количеству натурального топлива, при сжигании
6
которого выделяется тепловая энергия 7 x 10
килокалорий)
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Основные цели разработки Программы - комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа путем перевода потребителей топлива на природный газ, создание условий для предоставления населению области и округа, в том числе в сельской местности, возможности пользоваться природным газом.
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 № 157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1) обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований, в том числе городских и сельских поселений;
(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 № 157-пп)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2) реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива;
3) обеспечение возможности для населения пользоваться сетевым природным газом;
4) устранение зависимости энергетики, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства от межрегиональных поставок и цен на топочный мазут.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2009 по 2011 годы.
Для ускорения достижения целей Программы, а также исходя из экономической целесообразности перечисленные задачи следует решать комплексно, с одновременным строительством газопроводов и подготовкой потребителей к приему природного газа. В связи с этим Программа выполняется в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1) количество населенных пунктов, обеспеченных природным газом;
2) количество промышленных и сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, потребители которых, в том числе предприятия энергетики, переведены на природный газ. Программой предусматривается строительство межпоселковых и распределительных газопроводов до газораспределительных пунктов (ГРП) предприятий;
3) количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и социальных объектов;
4) количество квартир и домовладений, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся распределительным сетям.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа:
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----------------+
¦ Наименование ¦Еди- ¦Значе- ¦Значения¦ Значения ¦
¦ целевых показателей ¦ница ¦ния ¦оценоч- ¦ прогнозных ¦
¦ и индикаторов Программы ¦изме-¦базовых¦ных ¦ показателей ¦
¦ ¦рения¦показа-¦показа- ¦ и индикаторов ¦
¦ ¦ ¦телей и¦телей и ¦ Программы по ¦
¦ ¦ ¦индика-¦индика- ¦годам реализации ¦
¦ ¦ ¦торов ¦торов +-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦(2007 ¦(2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦
¦ ¦ ¦год) ¦год) ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----+-----+-----+
¦Задача № 1 - обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности природного газа как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вида топлива для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований и поселений, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе сельских: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. постановления
Правительства Архангельской области от 17.11.2009 N¦
¦157-пп) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----+-----+-----+
¦1) количество муниципальных ¦ ед. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 16 ¦
¦районов и городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Архангельской области и НАО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченных природным газом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----+-----+-----+
¦2) количество населенных ¦ ед. ¦ 18 ¦ 18 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 32 ¦
¦пунктов, обеспеченных природным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газом (населенный пункт является¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченным природным газом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦если к нему построены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газопроводы-отводы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межпоселковые газопроводы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на его территории построены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распределительные газопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и имеются потребители природного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----+-------+--------+-----+-----+-----+
]]>+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦областной бюджет¦ 6075¦ -¦ 6075¦ -¦ ¦
¦проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦14.3. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 60000¦ -¦ 20000¦ 40000¦ввод в действие ¦
¦распределительных ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+15 км газопроводов¦
¦газопроводов ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Холмогоры ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 59340¦ -¦ 19780¦ 39560¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 660¦ -¦ 220¦ 440¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 9000¦ -¦ 9000¦ -¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 8900¦ -¦ 8900¦ -¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 100¦ -¦ 100¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦14.4. Перевод на ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 9161¦ -¦ 4580¦ 4581¦1832 домовладения ¦
¦природный газ жилого ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦фонда с. Холмогоры ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 9059¦ -¦ 4529¦ 4530¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 102¦ -¦ 51¦ 51¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 1374¦ -¦ 1374¦ -¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 1359¦ -¦ 1359¦ -¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 15¦ -¦ 15¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦14.5. Реконструкция ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 151815¦ -¦ 75000¦ 76815¦реконструкция ¦
¦котельной ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+котельной ¦
¦в с. Холмогоры ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностью ¦
¦с переводом ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+17,45 МВт ¦
¦на природный газ ¦ ¦областной бюджет¦ 150145¦ -¦ 74175¦ 75970¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1670¦ -¦ 825¦ 845¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 22772¦ -¦ 22772¦ -¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 22522¦ -¦ 22522¦ -¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 250¦ -¦ 250¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦Итого по МО ¦ ¦всего ¦ 291476¦ -¦ 142945¦ 148531¦ ¦
¦"Холмогорский ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦муниципальный район" ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 259044¦ -¦ 111849¦ 147195¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 2432¦ -¦ 1096¦ 1336¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 30000¦ -¦ 30000¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦ 15. МО "Муниципальный район "Заполярный муниципальный район" ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.1. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 11322¦ 11322¦ -¦ -¦ввод в действие ¦
¦объекта ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+2,81 км ¦
¦"Газораспределительная¦исполнитель, выбранный ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределительных ¦
¦поселковая сеть ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+сетей ¦
¦с. Тельвиска ¦ ¦областной бюджет¦ 11072¦ 11072¦ -¦ -¦ ¦
¦(3 очередь)" ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 250¦ 250¦ -¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.2. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 5000¦ 5000¦ -¦ -¦техническая ¦
¦объекта ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+возможность ¦
¦"Газораспределительная¦исполнитель, выбранный ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦
¦поселковая сеть ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+жилищного фонда, ¦
¦с. Тельвиска ¦ ¦областной бюджет¦ 4900¦ 4900¦ -¦ -¦1,25 км ¦
¦(4 очередь)" ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+газопроводов ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 100¦ 100¦ -¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.3. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 279650¦ -¦ 139825¦ 139825¦ввод в действие ¦
¦межпоселкового ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+35 км газопровода,¦
¦газопровода ¦ОАО "Газпром" ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двух блочных ГРП ¦
¦с. Тельвиска - ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦с. Оксино ¦ ¦внебюджетные ¦ 279650¦ -¦ 139825¦ 139825¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦внебюджетные ¦ 41948¦ -¦ 41948¦ -¦ ¦
¦проектирование ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.4. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 20150¦ -¦ -¦ 20150¦ввод в действие ¦
¦распределительных ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+5 км газовых сетей¦
¦газовых сетей ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Оксино ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 19747¦ -¦ -¦ 19747¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 403¦ -¦ -¦ 403¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 3022¦ -¦ -¦ 3022¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 2962¦ -¦ -¦ 2962¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 60¦ -¦ -¦ 60¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.5. Реконструкция ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 8000¦ -¦ -¦ 8000¦перевод ¦
¦котельной № 1 ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+на природный газ ¦
¦в с. Оксино ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦
¦ ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+0,4 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 7840¦ -¦ -¦ 7840¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 160¦ -¦ -¦ 160¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 1200¦ -¦ -¦ 1200¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 1176¦ -¦ -¦ 1176¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 24¦ -¦ -¦ 24¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦15.6. Проектирование ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 8000¦ -¦ -¦ 8000¦перевод ¦
¦и реконструкция ¦администрация МО, +----------------+--------+-------+-------+-------+на природный газ ¦
¦котельной № 2 ¦исполнители, выбранные ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦
¦в с. Оксино ¦на конкурсной основе +----------------+--------+-------+-------+-------+0,6 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 7840¦ -¦ -¦ 7840¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 160¦ -¦ -¦ 160¦ ¦
+----------------------+ +----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦в том числе ¦ ¦всего ¦ 1200¦ -¦ -¦ 1200¦ ¦
¦проектирование ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 1176¦ -¦ -¦ 1176¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 24¦ -¦ -¦ 24¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦Итого по МО ¦ ¦всего ¦ 332122¦ 16322¦ 139825¦ 175975¦ ¦
¦"Муниципальный район ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦"Заполярный ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальный район" ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 51399¦ 15972¦ -¦ 35427¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 1073¦ 350¦ -¦ 723¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 279650¦ -¦ 139825¦ 139825¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦ 16. ОГУ "Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов" ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦16.1. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 158400¦ 158400¦ -¦ -¦возможность ¦
¦газопровода-отвода ¦дирекция, исполнители, +----------------+--------+-------+-------+-------+газификации ¦
¦к раб. пос. Кулой ¦выбранные на конкурсной¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка, 0,74 км ¦
¦ ¦основе +----------------+--------+-------+-------+-------+газопровода, 1 ГРС¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 158400¦ 158400¦ -¦ -¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦16.2. Строительство ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 625000¦ 20000¦ 305000¦ 300000¦возможность ¦
¦газопровода-отвода ¦дирекция, исполнители, +----------------+--------+-------+-------+-------+газификации ¦
¦к пос. Октябрьский ¦выбранные на конкурсной¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка, 33,3 км ¦
¦ ¦основе +----------------+--------+-------+-------+-------+газопровода, 1 ГРС¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦ 625000¦ 20000¦ 305000¦ 300000¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦16.3. Разработка ¦департамент ТЭК и ЖКХ /¦всего ¦ 5000¦ 5000¦ -¦ -¦принятие ¦
¦технико-экономических ¦дирекция, исполнители, +----------------+--------+-------+-------+-------+инвесторами ¦
¦обоснований ¦выбранные на конкурсной¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений ¦
¦строительства ¦основе +----------------+--------+-------+-------+-------+о строительстве ¦
¦газопроводов-отводов ¦ ¦областной бюджет¦ 5000¦ 5000¦ -¦ -¦газопроводов ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦Итого по ОГУ ¦ ¦всего ¦ 788400¦ 183400¦ 305000¦ 300000¦ ¦
¦"Архангельская ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦объединенная дирекция ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строящихся разводящих ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦сетей газопроводов" ¦ ¦областной бюджет¦ 788400¦ 183400¦ 305000¦ 300000¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
¦ИТОГО по Программе ¦ ¦всего ¦4973568 ¦2070507¦1576982¦1326079¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦областной бюджет¦2062000 ¦ 400000¦ 803000¦ 859000¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местный бюджет ¦ 347723¦ 40362¦ 92537¦ 214824¦ ¦
¦ ¦ +----------------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦2563845 ¦1630145¦ 681445¦ 252255¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+------------------+
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
Архангельской области
"Газификация Архангельской области
в 2009 - 2011 годах"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАЗИФИКАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ"
Эффективность реализации Программы должна быть рассмотрена с точки зрения комплексного решения экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития Архангельской области путем перевода потребителей топлива на природный газ.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала реализации Программы по формуле:
Pfi - Poi
SUM Ki ---------
Pni - Poi
Е = ---------------- x 100%, где:
Ff/Fn
Е - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);
Poi - оценочные показатели (индикаторы) на начало реализации Программы;
Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;
Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;
Ki - весовой коэффициент показателей (индикаторов) Программы;
Ff - фактическое финансирование на текущую дату;
Fn - нормативное финансирование Программы.
При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели (индикаторы) и их весовые коэффициенты:
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦ Наименование целевых показателей ¦Значение весового¦
¦ и индикаторов Программы ¦ коэффициента ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Задача № 1 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Количество муниципальных районов и городских округов ¦ 0,3 ¦
¦Архангельской области и Ненецкого автономного округа, ¦ ¦
¦обеспеченных природным газом ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Количество населенных пунктов, обеспеченных природным ¦ 0,2 ¦
¦газом (населенный пункт является обеспеченным природным¦ ¦
¦газом, если к нему построены газопроводы-отводы и ¦ ¦
¦межпоселковые газопроводы, на его территории построены ¦ ¦
¦распределительные газопроводы и имеются потребители ¦ ¦
¦природного газа) ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Задача № 2 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Количество реконструированных с переводом на природный ¦ 0,2 ¦
¦газ и построенных новых газовых котельных мощностью ¦ ¦
¦свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального¦ ¦
¦хозяйства, предназначенных для отопления и горячего ¦ ¦
¦водоснабжения жилья и социальных объектов ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Задача № 3 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Количество квартир и домовладений, переоборудованных ¦ 0,1 ¦
¦для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих ¦ ¦
¦природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся ¦ ¦
¦распределительным сетям ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Задача № 4 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Доля природного газа в топливном балансе Архангельской ¦ 0,2 ¦
¦области ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
¦Итого ¦ 1 ¦
+-------------------------------------------------------+-----------------+
Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 80 процентов и более.
Если мероприятия выполнены с эффективностью от 60 до 80 процентов, Программа нуждается в корректировке.
Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 60 процентов, Программа считается неэффективной.
